کتاب صوتی راهنمای کاربردی قوانین مالیات بر درآمد، عایدی سرمایه و معافیت‌های قانونی بر اساس نظام مالیاتی کشور

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهنمای کاربردی قوانین مالیات بر درآمد، عایدی سرمایه و معافیت‌های قانونی بر اساس نظام مالیاتی کشور

موضوع کلی: علوم اقتصادی و مالی

موضوع میانی: قوانین مالیاتی و مدیریت مالی در ایران

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. آشنایی با ساختار نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران
• 2. مبانی حقوقی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
• 3. نحوه محاسبه مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان
• 4. آشنایی با تکالیف مالیاتی کارفرمایان و لیست بیمه
• 5. قوانین و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل و کسب‌وکارهای خرد
• 6. روش‌های تشخیص علی‌الرأس و نحوه رسیدگی به دفاتر قانونی
• 7. آشنایی با مالیات بر درآمد املاک و مستغلات و اجاره‌بها
• 8. مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات املاک و دارایی‌های ثابت
• 9. احکام مالیاتی مربوط به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
• 10. معافیت‌های مالیاتی در بخش کشاورزی و فعالیت‌های دامپروری
• 11. نحوه استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق کمتر توسعه‌یافته
• 12. قوانین مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور
• 13. مالیات بر ارزش افزوده؛ تعاریف و نرخ‌های قانونی
• 14. فرایند ثبت‌نام و دریافت کد اقتصادی برای مؤدیان
• 15. نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی
• 16. قوانین مربوط به هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و استهلاک
• 17. نحوه محاسبه مالیات بر درآمدهای اتفاقی و هدایا
• 18. تکالیف قانونی مؤدیان در نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری
• 19. آشنایی با جرایم مالیاتی و نحوه بخشودگی جرایم در قانون
• 20. فرایند رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف
• 21. نقش صورت‌حساب‌های الکترونیکی در شفافیت مالیاتی
• 22. مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات
• 23. معافیت‌های مالیاتی مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و هنری
• 24. قوانین مالیاتی مربوط به فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه
• 25. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر حق‌الوکاله و حق‌الزحمه‌ها
• 26. تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی در مجامع عمومی
• 27. آشنایی با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
• 28. روش‌های قانونی کاهش بار مالیاتی با استفاده از اعتبارات مالیاتی
• 29. احکام مالیاتی قراردادهای پیمانکاری و پروژه‌های عمرانی
• 30. نحوه تنظیم لوایح دفاعی در مراجع حل اختلاف مالیاتی
• 31. اصول اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های قانونی حسابداران مالیاتی
• 32. آشنایی با مالیات بر ارث و نحوه انحصار وراثت دارایی‌ها
• 33. تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور
• 34. نحوه استفاده از تسهیلات مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان
• 35. آشنایی با مالیات بر درآمدهای ارزی و مقررات مربوطه
• 36. قوانین بازگشت ارز حاصل از صادرات و تبعات مالیاتی آن
• 37. مدیریت ریسک‌های مالیاتی در قراردادهای تجاری
• 38. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حق امتیاز و کپی‌رایت
• 39. تکالیف مالیاتی در زمان انحلال و تصفیه شرکت‌ها
• 40. اصول کلی پیشگیری از فرار مالیاتی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم