کتاب صوتی تسلط بر نظام مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه و پرداخت قانونی آن در کسب‌وکارها

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تسلط بر نظام مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه و پرداخت قانونی آن در کسب‌وکارها

موضوع کلی: مدیریت مالی و حسابداری کسب‌وکار

موضوع میانی: قوانین مالیاتی و تکالیف قانونی مؤدیان در ایران

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

• 1. مبانی و مفاهیم بنیادین نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران
• 2. قوانین و مقررات حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیات‌های مستقیم
• 3. شناسایی مؤدیان مشمول و فرآیند ثبت‌نام در سامانه مالیاتی
• 4. تعریف کالاها و خدمات مشمول و معاف از مالیات بر ارزش افزوده
• 5. نحوه محاسبه ارزش افزوده در زنجیره تأمین و فروش
• 6. تفاوت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات‌های مستقیم
• 7. آشنایی با نرخ‌های قانونی مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن
• 8. وظایف و تکالیف قانونی مؤدیان در نظام مالیاتی کشور
• 9. صدور صورت‌حساب الکترونیکی مطابق با استانداردهای سامانه مؤدیان
• 10. نحوه ثبت و صدور فاکتور رسمی در سامانه مودیان
• 11. آموزش کار با پایانه فروشگاهی و اتصالات سیستمی
• 12. تکالیف قانونی در خصوص ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی
• 13. نحوه محاسبه اعتبار مالیاتی خرید و مستندات مورد نیاز
• 14. شرایط پذیرش اعتبار مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی
• 15. تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه
• 16. مهلت‌های قانونی تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات
• 17. جریمه‌های عدم انجام تکالیف قانونی و کتمان درآمد
• 18. بررسی نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان
• 19. قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری
• 20. نحوه رسیدگی به دفاتر و اسناد مالی توسط ممیزان مالیاتی
• 21. اصول دفاع مالیاتی و نحوه تنظیم لوایح برای هیئت‌های حل اختلاف
• 22. آشنایی با حقوق قانونی مؤدیان در فرآیند رسیدگی مالیاتی
• 23. نقش حسابداران در انطباق با قوانین مالیاتی کشور
• 24. بررسی تخلفات مالیاتی و ضمانت‌های اجرای قانون
• 25. اخلاق حرفه‌ای در تنظیم اسناد مالی و شفافیت اقتصادی
• 26. نحوه اصلاح صورت‌حساب‌های الکترونیکی و برگشت از فروش
• 27. تکالیف مالیاتی در قراردادهای پیمانکاری و خدمات مشاوره‌ای
• 28. مدیریت ریسک‌های مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
• 29. استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری استاندارد برای مدیریت مالیات
• 30. آشنایی با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید سازمان امور مالیاتی
• 31. فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مراحل دادرسی مالیاتی
• 32. نحوه محاسبه جریمه‌های دیرکرد و شرایط بخشودگی جرایم
• 33. تعامل با سازمان امور مالیاتی و استفاده از خدمات الکترونیک
• 34. مستندسازی معاملات و حفظ اسناد مالی مطابق با قانون تجارت
• 35. نقش حسابرسی داخلی در پیشگیری از جرایم مالیاتی
• 36. نحوه محاسبه ارزش افزوده در معاملات با اشخاص مرتبط
• 37. قوانین مربوط به ارزش افزوده در واردات و صادرات کالا
• 38. آشنایی با سامانه جامع تجارت و ارتباط آن با مالیات بر ارزش افزوده
• 39. پیشگیری از فرار مالیاتی از طریق شفافیت در تراکنش‌های بانکی
• 40. نکات کلیدی در تهیه صورت‌های مالی برای حسابرسی مالیاتی