کتاب صوتی اصول و احکام کاربردی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول و احکام کاربردی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران

موضوع کلی: مدیریت مالی و حسابداری کاربردی

موضوع میانی: قوانین مالیاتی و نظام مالی در ایران

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و مفاهیم نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران
• 2. آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و تکالیف مودیان
• 3. بررسی انواع منابع مالیاتی و طبقه‌بندی مودیان
• 4. وظایف و تکالیف قانونی مودیان در نظام مالیاتی
• 5. نحوه ثبت‌نام و دریافت کد اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی
• 6. آموزش کار با سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
• 7. مفاهیم درآمد مشمول مالیات و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
• 8. قواعد قانونی استهلاک دارایی‌ها و نحوه محاسبه آن
• 9. مالیات بر درآمد حقوق و تکالیف کارفرمایان
• 10. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان
• 11. مالیات بر درآمد مشاغل و تکالیف صاحبان کسب‌وکار
• 12. نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل
• 13. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تکالیف شرکت‌ها
• 14. بررسی معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم
• 15. تشویق‌های مالیاتی و معافیت‌های مناطق محروم و صادراتی
• 16. مبانی مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران
• 17. تفاوت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات‌های مستقیم
• 18. شناسایی کالاها و خدمات مشمول و معاف از مالیات بر ارزش افزوده
• 19. تکالیف قانونی مودیان در صدور صورت‌حساب الکترونیکی
• 20. نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده
• 21. مراحل ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده
• 22. نحوه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
• 23. مقررات مربوط به استرداد مالیات بر ارزش افزوده
• 24. نحوه رسیدگی به دفاتر و اسناد مالیاتی توسط ممیزان
• 25. حقوق و تکالیف مودیان در فرآیند رسیدگی مالیاتی
• 26. نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات و فرآیند دادرسی
• 27. آشنایی با هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
• 28. شورای عالی مالیاتی و نقش آن در حل اختلافات
• 29. جرایم مالیاتی و ضمانت‌های اجرایی قانون
• 30. مقررات مربوط به مالیات‌های تکلیفی و نحوه کسر آن
• 31. تکالیف مالیاتی پیمانکاران و قراردادهای عمرانی
• 32. مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در قوانین جاری
• 33. مالیات بر ارث و ضوابط قانونی مربوط به آن
• 34. مالیات بر املاک و مستغلات و نحوه محاسبه آن
• 35. تکالیف مالیاتی مربوط به اجاره املاک
• 36. قوانین و مقررات مالیاتی مناطق آزاد تجاری
• 37. اختیارات سازمان امور مالیاتی در وصول مطالبات
• 38. روش‌های پیشگیری از جرایم مالیاتی غیرعمد
• 39. نحوه استفاده از تسهیلات و بخشودگی‌های جرایم مالیاتی
• 40. اخلاق حرفه‌ای در حسابداری مالیاتی و رعایت قوانین
• 41. نقش حسابرسان مالیاتی در شفافیت اقتصادی
• 42. گزارش‌دهی مالیاتی و استانداردهای حسابداری ملی
• 43. تحلیل تأثیر مالیات بر تصمیمات اقتصادی بنگاه‌ها
• 44. آشنایی با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
• 45. نحوه کار با کارپوشه اختصاصی مودیان
• 46. تکالیف قانونی مربوط به صورت‌حساب‌های نوع اول و دوم
• 47. مدیریت ریسک مالیاتی در واحدهای تجاری
• 48. آشنایی با قوانین مربوط به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی
• 49. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی
• 50. ضوابط قانونی مربوط به حق تمبر و مالیات بر نقل و انتقال سهام
• 51. بررسی تطبیقی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
• 52. نقش مالیات در بودجه‌ریزی و توسعه اقتصادی کشور
• 53. جمع‌بندی و مرور کلی بر تکالیف فصلی و سالانه مودیان