کتاب صوتی اصول و مبانی کاربردی مالیات‌بردرآمد و نظام‌های مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات اقتصادی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول و مبانی کاربردی مالیات‌بردرآمد و نظام‌های مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات اقتصادی

موضوع کلی: علوم اقتصادی و مدیریت مالی

موضوع میانی: قوانین مالیاتی و نظام حسابداری

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و فلسفه نظام مالیاتی در اقتصاد اسلامی
• 2. ساختار و ارکان نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران
• 3. انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در قوانین ایران
• 4. آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن
• 5. وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور
• 6. مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی در قوانین مالیاتی
• 7. نحوه تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
• 8. آموزش تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی
• 9. مالیات بر درآمد حقوق و تکالیف کارفرما و کارگر
• 10. معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم
• 11. مالیات بر درآمد مشاغل و نحوه محاسبه سود خالص
• 12. نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی‌الرأس و دفاتر
• 13. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و نرخ‌های قانونی
• 14. هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و استهلاک دارایی‌ها
• 15. مالیات بر املاک و مستغلات و درآمدهای اجاره
• 16. قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده در ایران
• 17. فرایند ثبت‌نام و صدور صورت‌حساب در سامانه مودیان
• 18. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
• 19. تکالیف قانونی مودیان در خصوص صورت‌حساب‌های الکترونیکی
• 20. معافیت‌ها و نرخ‌های ویژه در نظام مالیات بر ارزش افزوده
• 21. مالیات بر ارث و ضوابط قانونی آن
• 22. مالیات بر درآمد اتفاقی و هدایا
• 23. نحوه رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد حسابداری
• 24. جرایم مالیاتی و ضمانت‌اجراهای قانونی در قانون ایران
• 25. فرایند دادرسی مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
• 26. مراحل اعتراض به برگ تشخیص و رای هیئت‌ها
• 27. شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری در دعاوی مالیاتی
• 28. مالیات بر شرکت‌های خارجی و اشخاص غیرمقیم
• 29. قوانین مالیاتی مربوط به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
• 30. مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و صادرات
• 31. نقش حسابداری مالیاتی در شفافیت گزارشگری مالی
• 32. تلفیق استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی
• 33. بررسی تفاوت‌های سود حسابداری و سود مالیاتی
• 34. مدیریت ریسک مالیاتی در واحدهای اقتصادی
• 35. اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و رعایت قوانین مالیاتی
• 36. آشنایی با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
• 37. تکالیف قانونی در سامانه مودیان و حافظه مالیاتی
• 38. نحوه استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری در انطباق با قوانین مالیاتی
• 39. بررسی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی
• 40. فرایندهای استرداد مالیات و اضافه پرداختی‌ها
• 41. نحوه محاسبه و پرداخت علی‌الحساب مالیات
• 42. ضوابط مالیاتی مربوط به قراردادهای پیمانکاری
• 43. تکالیف مالیاتی شرکت‌های بازرگانی و تولیدی
• 44. مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار
• 45. نقش حسابرسان مالیاتی در تایید اظهارنامه‌ها
• 46. مبانی حقوقی مالیات‌های تکلیفی و تکالیف کارفرمایان
• 47. روش‌های پیشگیری از جرایم مالیاتی ناخواسته
• 48. آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی در نظام مالیاتی
• 49. تحلیل اثرات مالیات بر تصمیمات مدیریتی و سرمایه‌گذاری
• 50. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده نظام مالیاتی ایران