کتاب صوتی راهنمای جامع ثبت‌نام و مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده (GST) در ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهنمای جامع ثبت‌نام و مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده (GST) در ایران

موضوع کلی: حسابداری و مالیات

موضوع میانی: مباحث پیشرفته مالیاتی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه‌ای مالیات در ایران
• 2. انواع مالیات در نظام اقتصادی ایران
• 3. قانون مالیات بر ارزش افزوده: تاریخچه و اهداف
• 4. اهداف و اصول کلیدی مالیات بر ارزش افزوده
• 5. مشمولین ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده
• 6. معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیات بر ارزش افزوده
• 7. فرآیند ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
• 8. مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام
• 9. نحوه تکمیل فرم‌های ثبت‌نام
• 10. بررسی و تأیید درخواست ثبت‌نام
• 11. شماره اقتصادی و اهمیت آن
• 12. مدیریت اطلاعات ثبت‌نامی مودیان
• 13. تغییرات و به‌روزرسانی اطلاعات ثبت‌نام
• 14. ابطال ثبت‌نام و شرایط آن
• 15. تکالیف مودیان پس از ثبت‌نام
• 16. مفاهیم پایه‌ای حسابداری مالیاتی
• 17. ارتباط حسابداری و نظام مالیاتی
• 18. استانداردهای حسابداری ایران و مالیات
• 19. نحوه شناسایی درآمدهای مشمول مالیات
• 20. هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
• 21. اصول و قواعد حسابرسی مالیاتی
• 22. تطبیق صورت‌های مالی با قوانین مالیاتی
• 23. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• 24. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
• 25. مالیات تکلیفی و موارد شمول آن
• 26. مالیات بر ارث و نحوه محاسبه
• 27. مالیات بر دارایی و انواع آن
• 28. قانون مالیات‌های مستقیم: بخش‌های کلیدی
• 29. مقررات مربوط به مالیات بر درآمد اجاره
• 30. مالیات اجاره املاک مسکونی و تجاری
• 31. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل
• 32. مالیات بر درآمد کشاورزی و دامپروری
• 33. مالیات بر درآمد فعالیت‌های هنری و فرهنگی
• 34. مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مؤسسات
• 35. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های تولیدی
• 36. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی
• 37. مالیات بر درآمد حاصل از صادرات و واردات
• 38. نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی
• 39. مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده: بخش اول
• 40. مشمولین ثبت‌نام در مالیات بر ارزش افزوده (جزئیات)
• 41. کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده
• 42. نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده
• 43. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر فروش
• 44. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر خرید
• 45. اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی
• 46. مقررات مربوط به صورتحساب فروش
• 47. اهمیت صورتحساب در نظام مالیات بر ارزش افزوده
• 48. نحوه صدور و نگهداری صورتحساب
• 49. محتوای الزامی صورتحساب
• 50. تکالیف مودیان در خصوص صورتحساب
• 51. جرایم عدم صدور یا صدور ناقص صورتحساب
• 52. مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده: بخش دوم
• 53. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: زمان‌بندی
• 54. نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
• 55. محتوای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
• 56. نحوه ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
• 57. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
• 58. مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
• 59. نحوه محاسبه جرایم عدم پرداخت به موقع
• 60. بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده
• 61. نظام رسیدگی به اختلافات مالیاتی
• 62. مراحل رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف
• 63. حقوق مودیان در فرآیند رسیدگی
• 64. اعتراض به برگ تشخیص مالیات
• 65. نحوه دفاع از حقوق مودیان در مراجع مالیاتی
• 66. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان
• 67. اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی
• 68. تکالیف صاحبان مشاغل در قانون پایانه‌های فروشگاهی
• 69. نحوه اتصال به سامانه مودیان
• 70. فاکتور الکترونیکی و الزامات آن
• 71. جرایم عدم رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی
• 72. مالیات ستانی در دوران تحریم
• 73. راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی
• 74. اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی
• 75. نقش فناوری اطلاعات در بهبود نظام مالیاتی
• 76. آموزش و فرهنگ‌سازی مالیاتی
• 77. مفاهیم پیشرفته مالیات بر ارزش افزوده
• 78. مالیات بر ارزش افزوده در سطح بین‌المللی
• 79. مقایسه نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران با سایر کشورها
• 80. چالش‌های اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
• 81. راهکارهای رفع چالش‌ها
• 82. آینده نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران
• 83. بررسی موردی ثبت‌نام و اظهارنامه
• 84. مطالعات موردی در خصوص معافیت‌ها
• 85. تحلیل صورتحساب‌های واقعی
• 86. بررسی پرونده‌های مالیاتی موفق
• 87. اشتباهات رایج در نظام مالیات بر ارزش افزوده
• 88. نکات کاربردی برای مودیان
• 89. جمع‌بندی و استراتژی‌های نوین مالیاتی