کتاب راهنمای جامع مدیریت مالیاتی و بهینه‌سازی تکالیف قانونی کسب‌وکارهای ایرانی با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهنمای جامع مدیریت مالیاتی و بهینه‌سازی تکالیف قانونی کسب‌وکارهای ایرانی

موضوع کلی: علوم اقتصادی و مدیریت مالی

موضوع میانی: قوانین مالیاتی و تکالیف قانونی مودیان در ایران

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

• 1. مبانی نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در توسعه اقتصادی
• 2. آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و ساختار سازمان امور مالیاتی کشور
• 3. انواع مالیات در نظام اقتصادی ایران و طبقه‌بندی مودیان
• 4. تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در تشکیل پرونده مالیاتی
• 5. مراحل ثبت‌نام و دریافت کد اقتصادی و شناسه ملی
• 6. آشنایی با سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی
• 7. نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
• 8. مفاهیم درآمد مشمول مالیات و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
• 9. قواعد و مقررات مالیات بر درآمد حقوق و تکالیف کارفرمایان
• 10. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان
• 11. مالیات بر درآمد مشاغل و تکالیف صاحبان کسب‌وکارهای کوچک
• 12. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
• 13. اصول حسابداری مالیاتی و استانداردهای گزارشگری مالی در ایران
• 14. تکالیف قانونی در نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری
• 15. آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و قانون دائمی آن
• 16. فرایند ثبت‌نام، محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
• 17. معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین حمایتی
• 18. نحوه استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان
• 19. مالیات بر املاک و مستغلات و تکالیف مالکان و مستاجران
• 20. مالیات بر ارث و ضوابط قانونی انتقال دارایی‌ها
• 21. نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و شناسایی درآمدهای کتمان شده
• 22. آشنایی با جرایم مالیاتی و ضمانت‌های اجرایی قانون
• 23. شیوه‌های اعتراض به برگ تشخیص و نحوه پیگیری در هیئت‌های حل اختلاف
• 24. مراحل دادرسی مالیاتی در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری
• 25. نحوه تنظیم لایحه دفاعیه و مستندسازی در پرونده‌های مالیاتی
• 26. آشنایی با مالیات‌های تکلیفی و مسئولیت‌های قانونی پرداخت‌کنندگان
• 27. مدیریت ریسک‌های مالیاتی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری
• 28. قوانین مربوط به مالیات بر صادرات و واردات و تعامل با گمرک
• 29. تکالیف قانونی مودیان در پایان سال مالی و بستن حساب‌ها
• 30. نقش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در صحت‌سنجی گزارش‌های مالیاتی
• 31. ضوابط مربوط به تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی
• 32. آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و تکالیف مودیان در شفافیت مالی
• 33. اصول اخلاق حرفه‌ای در مدیریت امور مالیاتی و حسابداری
• 34. بهینه‌سازی تکالیف مالیاتی در چارچوب قوانین جاری کشور
• 35. گزارش‌دهی فصلی و اهمیت دقت در ارسال معاملات موضوع ماده ۱۶۹
• 36. آشنایی با تکالیف مالیاتی شرکت‌های تضامنی، مسئولیت محدود و سهامی
• 37. نحوه برخورد با ابلاغیه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی
• 38. فرایندهای قانونی استرداد اضافه پرداختی مالیات
• 39. تأثیر شفافیت مالی بر اعتبار بانکی و تسهیلات کسب‌وکار
• 40. آینده‌پژوهی و تحول دیجیتال در نظام مالیاتی ایران