کتاب راهنمای جامع مدیریت و انطباق تکالیف مالیاتی: پرسش‌ها و پاسخ‌های کلیدی برای کسب‌وکارها با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهنمای جامع مدیریت و انطباق تکالیف مالیاتی: پرسش‌ها و پاسخ‌های کلیدی برای کسب‌وکارها

موضوع کلی: مدیریت مالی و حسابداری حرفه‌ای

موضوع میانی: قوانین مالیاتی و تکالیف مودیان

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

• 1. آشنایی با نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران و تکالیف قانونی مودیان
• 2. مبانی و مفاهیم پایه در قانون مالیات‌های مستقیم
• 3. شناخت انواع مودیان مالیاتی و دسته‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی
• 4. وظایف مودیان در تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
• 5. نحوه ثبت‌نام و استفاده از سامانه جامع امور مالیاتی
• 6. آشنایی با تکالیف قانونی در قانون مالیات بر ارزش افزوده
• 7. نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی
• 8. نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل
• 9. اصول نگهداری دفاتر قانونی و اسناد حسابداری طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر
• 10. تکالیف قانونی مربوط به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان
• 11. نحوه ثبت و صدور فاکتور در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
• 12. آشنایی با تکالیف مالیات بر حقوق و نحوه محاسبه و پرداخت آن
• 13. تکالیف قانونی کارفرمایان در ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
• 14. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر اجاره املاک و مستغلات
• 15. مالیات بر درآمدهای اتفاقی و تکالیف قانونی آن
• 16. نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و تکالیف شفاف‌سازی مالی
• 17. مقررات مربوط به هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و استهلاکات
• 18. نحوه استفاده از معافیت‌های مالیاتی قانونی و مشوق‌های تولید
• 19. فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف
• 20. آشنایی با فرآیند دادرسی مالیاتی و مراجع حل اختلاف
• 21. قوانین و مقررات مربوط به مالیات بر ارث و نقل و انتقال املاک
• 22. تکالیف قانونی مودیان در خصوص مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های خالی
• 23. آشنایی با جرایم مالیاتی و ضمانت‌های اجرایی قانون
• 24. نحوه استفاده از تسهیلات و بخشودگی‌های جرایم مالیاتی
• 25. اصول اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و رعایت عدالت مالیاتی
• 26. آشنایی با نقش حسابرسان مالیاتی و فرآیند حسابرسی دفاتر
• 27. نحوه تعامل سازنده با ممیزین مالیاتی در چارچوب قانون
• 28. مدیریت ریسک‌های مالیاتی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
• 29. آشنایی با سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
• 30. تکالیف قانونی مودیان در پایان سال مالی و بستن حساب‌ها
• 31. نحوه ارائه مستندات و مدارک در زمان رسیدگی مالیاتی
• 32. قوانین مربوط به مالیات بر صادرات و واردات و تعامل با گمرک
• 33. نقش حسابدار در پیشگیری از جرایم مالیاتی و فرار از تکالیف
• 34. آشنایی با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید سازمان امور مالیاتی
• 35. جمع‌بندی نهایی و چک‌لیست تکالیف ماهانه و سالانه مودیان